1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010432.004
Dados do Empenho:

Número:02010432

Valor Total do Empenho:R$ 11.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.669,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010432.004

Liquidada em: 11/05/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.803,50

Valor Líquido: R$ 1.716,94

Valor Pago da RP R$ 1.803,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2023

Data de Solicitação 08/05/2023

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DA CÂMARA FRIGORÍFICA, NUTEM E RETENÇÃO DE IRF, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: ABRIL/2023.
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 86,56
Total das Retenções: R$ 86,56