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  4. Liquidação Nº 01020219.003
Dados do Empenho:

Número:01020219

Valor Total do Empenho:R$ 15.258,75

Valor Total Liquidado:R$ 15.258,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.020/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.624.894,15

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.585.596,55

Saldo a Contratar:R$ 39.297,60

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Dados do Contrato:

Número:149023012307

Valor Total do Contrato:R$ 411.669,05

Valor Empenhado:R$ 95.045,83

Saldo a empenhar:R$ 316.623,22

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Liquidação: 01020219.003

Liquidada em: 16/11/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: T D DANTAS SOLUCOES LTDA (30.865.998/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1019

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 405,42

Valor Líquido: R$ 405,42

Valor Pago da RP R$ 405,42

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2023

Data de Solicitação 01/11/2023

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a solicitações atendidas pela empresa, referente ao fornecimento de sanduiches servidos em conformidade com as solicitações via CI's, da CAF, anexos a esse processo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19984SANDUÍCHE DE QUEIJO (PÃO MASSA FINA OU DE FORMA COM QUEIJO), SUCO EM CAIXINHA 200ML E UM COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML OU SANDUÍCHE CACHORRO QUENTE (PÃO HOT DOG, SALSICHA AO MOLHO E BATATA PALHA), SUCO EM CAIXINHA 200ML E UM COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML (UNIDADE)R$ 6,9958,00R$ 405,42
Total BrutoR$ 405,42
Total LiquidoR$ 405,42
NÚMERO DA NOTA: 1019

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/10/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.