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  4. Liquidação Nº 06020070.002
Dados do Empenho:

Número:06020070

Valor Total do Empenho:R$ 117.030,00

Valor Total Liquidado:R$ 112.050,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.013/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081022020219

Valor Total do Contrato:R$ 525.888,00

Valor Empenhado:R$ 479.076,00

Saldo a empenhar:R$ 46.812,00

Mais Detalhes

Liquidação: 06020070.002

Liquidada em: 26/04/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 403

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 10.956,00

Valor Líquido: R$ 10.627,32

Valor Pago da RP R$ 10.956,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Março/2023

Data de Solicitação 20/04/2023

Histórico:

Ref NF 403 - Período março/2023
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16888VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA)R$ 498,0022,00R$ 10.956,00
Total BrutoR$ 10.956,00
Total LiquidoR$ 10.956,00
NÚMERO DA NOTA: 403

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/04/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: ovq34xs6b5e2njhm8p9gfc7kitz

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,ExtraorçamentárioR$ 10.956,003,00%R$ 328,68
Total das Retenções: R$ 328,68
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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