1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 27020002.003
Dados do Empenho:

Número:27020002

Valor Total do Empenho:R$ 13.181,70

Valor Total Liquidado:R$ 13.181,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:08.021/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.617.798,29

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.695.332,09

Saldo a Contratar:R$ 1.922.466,20

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:081023010205

Valor Total do Contrato:R$ 646.810,93

Valor Empenhado:R$ 482.526,70

Saldo a empenhar:R$ 164.284,23

Mais Detalhes

Liquidação: 27020002.003

Liquidada em: 23/11/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 110516

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.929,60

Valor Líquido: R$ 3.882,44

Valor Pago da RP R$ 3.929,60

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Data de Solicitação 20/11/2023

Histórico:

Aquisição de gêneros alimentícios conforme nota fiscal n.º 110516.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4957FLOCÃO DE MILHO (PACOTE)R$ 1,95456,00R$ 889,20
#5987TEMPERO ALHO AMASSADO SEM SAL - EMBALAGEM PRIMARIA EM POTES DE 200G. COMPOSICAO (POTE)R$ 4,40691,00R$ 3.040,40
Total BrutoR$ 3.929,60
Total LiquidoR$ 3.929,60
NÚMERO DA NOTA: 110516

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 13/11/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2311.41.600.131/0001-97.55.001.000110516.1.72877211.8

Número do Protocolo: 323230081969510

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 3.929,601,20%R$ 47,16
Total das Retenções: R$ 47,16
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.