Dados do Empenho:

Número:27020012

Valor Total do Empenho:R$ 105.888,89

Valor Total Liquidado:R$ 105.888,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:08.021/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.617.798,29

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.695.332,09

Saldo a Contratar:R$ 1.922.466,20

Dados do Contrato:

Número:081023010205

Valor Total do Contrato:R$ 646.810,93

Valor Empenhado:R$ 482.526,70

Saldo a empenhar:R$ 164.284,23

Liquidação: 27020012.005

Liquidada em: 10/07/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 105099

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.126,00

Valor Líquido: R$ 13.956,49

Valor Pago da RP R$ 14.126,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2023


Data de Solicitação 20/06/2023


Histórico:

Aquisição de gêneros alimentícios, conforme nota fiscal n° 105099.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15433AÇUCAR (KG)R$ 4,401.500,00R$ 6.600,00
#4957FLOCÃO DE MILHO (PACOTE)R$ 1,953.400,00R$ 6.630,00
#6941MARGARINA VEGETAL EMBALAGEM PRIMARIA DE 500G (POTE)R$ 7,00128,00R$ 896,00
Total BrutoR$ 14.126,00
Total LiquidoR$ 14.126,00
NÚMERO DA NOTA: 105099

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 06/06/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2306.41.600.131/0001-97.55.001.000105099.1.32200011.6

Número do Protocolo: 323230038726308

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 14.126,001,20%R$ 169,51
Total das Retenções: R$ 169,51
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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