- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01030177.005
Número:01030177
Valor Total do Empenho:R$ 5.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.896,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 504,00
Número:14922022122701
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.696,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.088,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223010230
Valor Total do Contrato:R$ 20.088,00
Valor Empenhado:R$ 14.004,00
Saldo a empenhar:R$ 6.084,00
Liquidação: 01030177.005
Liquidada em: 22/09/2023Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (50.429.810/0001-36)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 75852
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 540,00
Valor Líquido: R$ 533,52
Valor Pago da RP R$ 540,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2023
Data de Solicitação 12/09/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 75852 CONFORME ITENS DESTACADOS EM ANEXO.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#23616 | FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) + 1 DOSÍMETROS (MÊS) | R$ 18,00 | 30,00 | R$ 540,00 | |
Total Bruto | R$ 540,00 | ||||
Total Liquido | R$ 540,00 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 11/09/2023
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 10861431YU
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
IR - PJ | 0002 - Energia Elétrica | Extraorçamentário | R$ 540,00 | 1,20% | R$ 6,48 |