- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 22050006.002
Número:22050006
Valor Total do Empenho:R$ 104.153,40
Valor Total Liquidado:R$ 97.165,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1490220401119
Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94
Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14
Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80
Liquidação: 22050006.002
Liquidada em: 27/09/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 4268
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.389,32
Valor Líquido: R$ 1.389,32
Valor Pago da RP R$ 1.389,32
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Junho/2023
Data de Solicitação 01/09/2023
Histórico:
solicitação de liquidação ref PLACA: POX 7G40.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21005 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE) | R$ 1.389,32 | 1,00 | R$ 1.389,32 | |
| Total Bruto | R$ 1.389,32 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.389,32 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 13/07/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2307.11.487.554/0001-81.55.001.000004268.1.93240008.2
Número do Protocolo: 323230048513679