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  4. Liquidação Nº 02010171.049
Dados do Empenho:

Número:02010171

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 70.105,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (105,11)

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010171.049

Liquidada em: 19/05/2023

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.158,73

Valor Líquido: R$ 1.103,12

Valor Pago da RP R$ 1.158,73

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Maio/2023

Data de Solicitação 17/05/2023

Histórico:

liquidação do fornecimento de água e esgoto do Ginásio Poliesportivo Carlos Portela, conforme Nº de Inscrição: 5940990, e de referência ao mês de Maio de 2023.
Lista de Itens da Liquidação
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Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 55,61
Total das Retenções: R$ 55,61