1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010185.003
Dados do Empenho:

Número:02010185

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 785.383,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010185.003

Liquidada em: 08/03/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 272.774,35

Valor Líquido: R$ 146.730,79

Valor Pago da RP R$ 272.774,35

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Fevereiro/2023

Histórico:

Ref rescisões - fev/2023 - FUNDEB 70%
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
DESC. DE AD. FERIASPagar/RecolherR$ 113.763,87
INSS a RecolherPagarR$ 237,40
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.342,37
RPPS a RecolherPagarR$ 1.861,58
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 1.766,90
RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIORPagar/RecolherR$ 7.071,44
Total das Retenções: R$ 126.043,56