1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010185.014
Dados do Empenho:

Número:02010185

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 785.383,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010185.014

Liquidada em: 13/09/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 25.604,37

Valor Líquido: R$ 24.363,68

Valor Pago da RP R$ 25.604,37

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2023

Data de Solicitação 13/09/2023

Histórico:

Ref fopag - rescisões - mês agosto/2023 - FUNDEB 70%
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagarR$ 1.240,69
Total das Retenções: R$ 1.240,69