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  4. Liquidação Nº 02010294.002
Dados do Empenho:

Número:02010294

Valor Total do Empenho:R$ 9.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.438,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010294.002

Liquidada em: 03/03/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 61120600

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 140,66

Valor Líquido: R$ 140,66

Valor Pago da RP R$ 140,66

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Fevereiro/2023

Data de Solicitação 01/03/2023

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2.023.
Lista de Itens da Liquidação
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