- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010312.001
Número:02010312
Valor Total do Empenho:R$ 900,00
Valor Total Liquidado:R$ 150,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 750,00
Número:01.010/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 79.998,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 140.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:111022051901
Valor Total do Contrato:R$ 1.200,00
Valor Empenhado:R$ 450,00
Saldo a empenhar:R$ 750,00
Liquidação: 02010312.001
Liquidada em: 19/05/2023Unidade Gestora:
14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICAFornecedor: COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (39.470.788/0001-35)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 22
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 150,00
Valor Líquido: R$ 145,23
Valor Pago da RP R$ 150,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Março/2023
Data de Solicitação 15/05/2023
Histórico:
Liquidação referente ao serviço prestado no dia 23 de Março de 2023.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#20570 | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DE 0 À 5.000 LITROS. (SERVIÇO) | R$ 150,00 | 1,00 | R$ 150,00 | |
Total Bruto | R$ 150,00 | ||||
Total Liquido | R$ 150,00 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 28/04/2023
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 346814687
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
ISS | 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas | Extraorçamentário | R$ 150,00 | 3,18% | R$ 4,77 |