Dados do Empenho:

Número:02010312

Valor Total do Empenho:R$ 900,00

Valor Total Liquidado:R$ 150,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 750,00

Dados da Licitação:

Número:01.010/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 79.998,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 140.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111022051901

Valor Total do Contrato:R$ 1.200,00

Valor Empenhado:R$ 450,00

Saldo a empenhar:R$ 750,00

Liquidação: 02010312.001

Liquidada em: 19/05/2023

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (39.470.788/0001-35)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 22

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 150,00

Valor Líquido: R$ 145,23

Valor Pago da RP R$ 150,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Março/2023


Data de Solicitação 15/05/2023


Histórico:

Liquidação referente ao serviço prestado no dia 23 de Março de 2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20570SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DE 0 À 5.000 LITROS. (SERVIÇO)R$ 150,001,00R$ 150,00
Total BrutoR$ 150,00
Total LiquidoR$ 150,00
NÚMERO DA NOTA: 22

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 28/04/2023

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 346814687

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 150,003,18%R$ 4,77
Total das Retenções: R$ 4,77
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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