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- Liquidação Nº 02010411.004
Número:02010411
Valor Total do Empenho:R$ 60.124,99
Valor Total Liquidado:R$ 55.683,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.690,12
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.797.779,24
Valor Empenhado:R$ 1.190.928,52
Saldo a empenhar:R$ 606.850,72
Liquidação: 02010411.004
Liquidada em: 27/03/2023Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 4004
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 8.073,66
Valor Líquido: R$ 8.073,66
Valor Pago da RP R$ 8.073,66
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Janeiro/2023
Data de Solicitação 16/03/2023
Histórico:
Pagamento referente a aquisição de peças para manutenção corretiva e preventiva do veículo tipo Microônibus, de placa OSV - 1372.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21003 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE) | R$ 8.073,66 | 1,00 | R$ 8.073,66 | |
| Total Bruto | R$ 8.073,66 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.073,66 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 31/01/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2301.11.487.554/0001-81.55.001.000004004.1.93240008.2
Número do Protocolo: 32320007517317