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  4. Liquidação Nº 02010423.013
Dados do Empenho:

Número:02010423

Valor Total do Empenho:R$ 29.376,66

Valor Total Liquidado:R$ 27.443,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081022040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.797.779,24

Valor Empenhado:R$ 1.190.928,52

Saldo a empenhar:R$ 606.850,72

Mais Detalhes

Liquidação: 02010423.013

Liquidada em: 13/04/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3029

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 655,16

Valor Líquido: R$ 622,40

Valor Pago da RP R$ 655,16

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Março/2023

Data de Solicitação 23/03/2023

Histórico:

Ref NF 3029 - Placa:POI- 0036
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21002SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,794,00R$ 655,16
Total BrutoR$ 655,16
Total LiquidoR$ 655,16
NÚMERO DA NOTA: 3029

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 21/03/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: m2d3lu9hn

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 655,165,00%R$ 32,76
Total das Retenções: R$ 32,76
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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