1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010429.001
Dados do Empenho:

Número:02010429

Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.453,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010429.001

Liquidada em: 23/01/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 61057100

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 189,33

Valor Líquido: R$ 189,33

Valor Pago da RP R$ 189,33

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Janeiro/2023

Data de Solicitação 19/01/2023

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2023.
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.