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  4. Liquidação Nº 02010443.002
Dados do Empenho:

Número:02010443

Valor Total do Empenho:R$ 160.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 148.138,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010443.002

Liquidada em: 25/01/2023

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 8011575

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 189,33

Valor Líquido: R$ 189,33

Valor Pago da RP R$ 189,33

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Janeiro/2023

Data de Solicitação 23/01/2023

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 8011575, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
Lista de Itens da Liquidação
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