1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010546.006
Dados do Empenho:

Número:02010546

Valor Total do Empenho:R$ 38.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.760,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.239,98

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149021122701

Valor Total do Contrato:R$ 530.693,40

Valor Empenhado:R$ 282.299,73

Saldo a empenhar:R$ 248.393,67

Mais Detalhes

Liquidação: 02010546.006

Liquidada em: 17/07/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 200029910559

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.940,00

Valor Líquido: R$ 2.676,03

Valor Pago da RP R$ 2.940,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2023

Data de Solicitação 11/07/2023

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2.023.
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 263,97
Total das Retenções: R$ 263,97