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  4. Liquidação Nº 02010547.006
Dados do Empenho:

Número:02010547

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.023,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.976,05

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149021122701

Valor Total do Contrato:R$ 530.693,40

Valor Empenhado:R$ 282.299,73

Saldo a empenhar:R$ 248.393,67

Mais Detalhes

Liquidação: 02010547.006

Liquidada em: 17/07/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 200031913694

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.109,37

Valor Líquido: R$ 979,59

Valor Pago da RP R$ 1.109,37

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2023

Data de Solicitação 11/07/2023

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2.023.
Lista de Itens da Liquidação
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Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 129,78
Total das Retenções: R$ 129,78