- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010547.009
Número:02010547
Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.023,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.976,05
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122701
Valor Total do Contrato:R$ 530.693,40
Valor Empenhado:R$ 282.299,73
Saldo a empenhar:R$ 248.393,67
Liquidação: 02010547.009
Liquidada em: 18/10/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 202309081996174
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.464,04
Valor Líquido: R$ 1.464,04
Valor Pago da RP R$ 1.464,04
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2023
Data de Solicitação 16/10/2023
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2.023.