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  4. Liquidação Nº 02010548.001
Dados do Empenho:

Número:02010548

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.182,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.817,92

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149021122701

Valor Total do Contrato:R$ 530.693,40

Valor Empenhado:R$ 282.299,73

Saldo a empenhar:R$ 248.393,67

Mais Detalhes

Liquidação: 02010548.001

Liquidada em: 14/02/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 6660183

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 771,82

Valor Líquido: R$ 771,82

Valor Pago da RP R$ 771,82

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Janeiro/2023

Data de Solicitação 08/02/2023

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.023.
Lista de Itens da Liquidação
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