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  4. Liquidação Nº 02010624.009
Dados do Empenho:

Número:02010624

Valor Total do Empenho:R$ 134.403,81

Valor Total Liquidado:R$ 70.604,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.598,04

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:111021122701

Valor Total do Contrato:R$ 537.615,24

Valor Empenhado:R$ 337.023,79

Saldo a empenhar:R$ 200.591,45

Mais Detalhes

Liquidação: 02010624.009

Liquidada em: 09/10/2023

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 088881548024

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 5.754,34

Valor Líquido: R$ 5.685,27

Valor Pago da RP R$ 5.754,34

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023

Data de Solicitação 04/10/2023

Histórico:

Liquidação referente ao fornecimento de energia no mês de Setembro/2023, valor total fatura = r$ 5.685,27 + IRF = r$ 69,07.
Lista de Itens da Liquidação
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Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 69,07
Total das Retenções: R$ 69,07