- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010677.004
Número:02010677
Valor Total do Empenho:R$ 126.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 126.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14922022092001
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 126.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 571.485,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222111401
Valor Total do Contrato:R$ 571.485,60
Valor Empenhado:R$ 452.224,92
Saldo a empenhar:R$ 119.260,68
Liquidação: 02010677.004
Liquidada em: 26/06/2023Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (07.146.768/0001-17)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 5275
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 10.500,00
Valor Líquido: R$ 10.374,00
Valor Pago da RP R$ 10.500,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Abril/2023
Data de Solicitação 14/06/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 5275, CONFORME ITENS DESTACADOS NO ANEXO DESTA LIQUIDAÇÃO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24049 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ILIMITADA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO MAMOGRAFO DIGIMAMO TM , Nº DE SÉRIE : 01358301001. (MÊS) | R$ 10.500,00 | 1,00 | R$ 10.500,00 | |
| Total Bruto | R$ 10.500,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.500,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 28/04/2023
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: JZOV1798
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 10.500,00 | 1,20% | R$ 126,00 |