1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010719.009
Dados do Empenho:

Número:02010719

Valor Total do Empenho:R$ 24.251,28

Valor Total Liquidado:R$ 25.650,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (1.398,90)

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:030121122701

Valor Total do Contrato:R$ 121.256,40

Valor Empenhado:R$ 117.869,46

Saldo a empenhar:R$ 3.386,94

Mais Detalhes

Liquidação: 02010719.009

Liquidada em: 16/10/2023

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 081005329

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.997,93

Valor Líquido: R$ 1.997,93

Valor Pago da RP R$ 1.997,93

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023

Data de Solicitação 10/10/2023

Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AO CONTRATO N° 0301.21.12.27.01, DO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - CUSD, PALÁCIO DAS MARACANÃS, REF.: MÊS DE SETEMBRO DE 2023. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 081005329.
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.