1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010722.009
Dados do Empenho:

Número:02010722

Valor Total do Empenho:R$ 98.665,22

Valor Total Liquidado:R$ 57.952,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:030121122702

Valor Total do Contrato:R$ 493.326,10

Valor Empenhado:R$ 330.441,65

Saldo a empenhar:R$ 162.884,45

Mais Detalhes

Liquidação: 02010722.009

Liquidada em: 16/10/2023

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 81005329

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 5.380,84

Valor Líquido: R$ 5.220,37

Valor Pago da RP R$ 5.380,84

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023

Data de Solicitação 10/10/2023

Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AO CONTRATO N° 0301.21.12.27.02. DE COMPRA DE ENERGIA REGULADORA - CCER, PALÁCIO DAS MARACANÃS, REF.: MÊS DE SETEMBRO DE 2023 E INCLUINDO NO PAGAMENTO A RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NO VALOR R$ 160,47. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 81005329.
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.