- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010759.027
Número:02010759
Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.518,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.481,26
Liquidação: 02010759.027
Liquidada em: 10/10/2023Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTAO, ORCAMENTO E FINANCASFornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 4389611
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 279,21
Valor Líquido: R$ 265,81
Valor Pago da RP R$ 279,21
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2023
Data de Solicitação 05/10/2023
Histórico:
Referente ao fornecimento de agua e esgoto do mês Setembro/23.