1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010760.003
Dados do Empenho:

Número:02010760

Valor Total do Empenho:R$ 43.259,04

Valor Total Liquidado:R$ 43.259,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:051021122701

Valor Total do Contrato:R$ 216.295,20

Valor Empenhado:R$ 193.629,18

Saldo a empenhar:R$ 22.666,02

Mais Detalhes

Liquidação: 02010760.003

Liquidada em: 20/04/2023

Unidade Gestora:

6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 032023

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 5.566,52

Valor Líquido: R$ 5.252,31

Valor Pago da RP R$ 5.566,52

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Março/2023

Data de Solicitação 19/04/2023

Histórico:

Liquidar valor referente ao consumo de energia elétrica Grupo A (CUSD), nº cliente 1505258, correspondente ao mês de Março/2023. Incluso saldo de Retenção de Tributos Federais de valor R$ 314,21
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 314,21
Total das Retenções: R$ 314,21