1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010760.006
Dados do Empenho:

Número:02010760

Valor Total do Empenho:R$ 43.259,04

Valor Total Liquidado:R$ 43.259,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:051021122701

Valor Total do Contrato:R$ 173.036,16

Valor Empenhado:R$ 168.745,14

Saldo a empenhar:R$ 4.291,02

Mais Detalhes

Liquidação: 02010760.006

Liquidada em: 18/07/2023

Unidade Gestora:

6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.054,06

Valor Líquido: R$ 3.711,95

Valor Pago da RP R$ 4.054,06

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2023

Data de Solicitação 18/07/2023

Histórico:

Liquidação referente ao consumo de energia elétrica Grupo A, "CUSD", nº cliente 1505258, correspondente ao mês de junho/2023. Incluso saldo de Retenção de Tributos Federais de valor R$ 342,11 (trezentos e quarenta e dois reais e onze centavos)
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 342,11
Total das Retenções: R$ 342,11