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  4. Liquidação Nº 02010760.009
Dados do Empenho:

Número:02010760

Valor Total do Empenho:R$ 43.259,04

Valor Total Liquidado:R$ 43.259,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:051021122701

Valor Total do Contrato:R$ 216.295,20

Valor Empenhado:R$ 193.629,18

Saldo a empenhar:R$ 22.666,02

Mais Detalhes

Liquidação: 02010760.009

Liquidada em: 30/10/2023

Unidade Gestora:

6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 081178111

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 956,39

Valor Líquido: R$ 956,39

Valor Pago da RP R$ 956,39

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023

Data de Solicitação 11/10/2023

Histórico:

Liquidação referente ao consumo de energia elétrica Grupo A, "CUSD", nº cliente 1505258, correspondente ao mês de SETEMBRO/2023. NOTA FISCAL Nº 081178111
Lista de Itens da Liquidação
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