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  4. Liquidação Nº 02010797.003
Dados do Empenho:

Número:02010797

Valor Total do Empenho:R$ 99.991,60

Valor Total Liquidado:R$ 98.098,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.893,38

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101221122701

Valor Total do Contrato:R$ 499.958,00

Valor Empenhado:R$ 386.315,36

Saldo a empenhar:R$ 113.642,64

Mais Detalhes

Liquidação: 02010797.003

Liquidada em: 13/03/2023

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300070249811

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.829,78

Valor Líquido: R$ 2.829,78

Valor Pago da RP R$ 2.829,78

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Fevereiro/2023

Data de Solicitação 09/03/2023

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN .DESPESAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023-
Lista de Itens da Liquidação
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