1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010797.012
Dados do Empenho:

Número:02010797

Valor Total do Empenho:R$ 99.991,60

Valor Total Liquidado:R$ 98.098,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.893,38

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101221122701

Valor Total do Contrato:R$ 399.966,40

Valor Empenhado:R$ 352.468,55

Saldo a empenhar:R$ 47.497,85

Mais Detalhes

Liquidação: 02010797.012

Liquidada em: 10/07/2023

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 300352030898

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.206,88

Valor Líquido: R$ 6.132,39

Valor Pago da RP R$ 6.206,88

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2023

Data de Solicitação 06/07/2023

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN PARA JUNHO DE 2023
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 74,49
Total das Retenções: R$ 74,49