1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010916.002
Dados do Empenho:

Número:02010916

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 139.140,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,02

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101021122703

Valor Total do Contrato:R$ 7.016.266,08

Valor Empenhado:R$ 262.046,52

Saldo a empenhar:R$ 6.754.219,56

Mais Detalhes

Liquidação: 02010916.002

Liquidada em: 13/03/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300076229026

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 9.813,86

Valor Líquido: R$ 9.813,86

Valor Pago da RP R$ 9.813,86

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Fevereiro/2023

Data de Solicitação 08/03/2023

Histórico:

Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro de 2023.
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.