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  4. Liquidação Nº 02010916.003
Dados do Empenho:

Número:02010916

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 139.140,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,02

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101021122703

Valor Total do Contrato:R$ 7.016.266,08

Valor Empenhado:R$ 262.046,52

Saldo a empenhar:R$ 6.754.219,56

Mais Detalhes

Liquidação: 02010916.003

Liquidada em: 19/04/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 300038576324

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 9.478,12

Valor Líquido: R$ 9.364,37

Valor Pago da RP R$ 9.478,12

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Março/2023

Data de Solicitação 10/04/2023

Histórico:

Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Março de 2023 da fatura Nº 300038576324, acrescida da retenção de tributos federais no valor de R$ 113,75.
Lista de Itens da Liquidação
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Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 113,75
Total das Retenções: R$ 113,75