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  4. Liquidação Nº 02010916.006
Dados do Empenho:

Número:02010916

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 139.140,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,02

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101021122703

Valor Total do Contrato:R$ 8.770.332,60

Valor Empenhado:R$ 432.046,52

Saldo a empenhar:R$ 8.338.286,08

Mais Detalhes

Liquidação: 02010916.006

Liquidada em: 11/07/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 300312709805

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 11.140,08

Valor Líquido: R$ 10.995,87

Valor Pago da RP R$ 11.140,08

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2023

Data de Solicitação 05/07/2023

Histórico:

Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Junho de 2023 da fatura Nº 300312709805, acrescida da retenção de tributos federais no valor de R$ 144,21.
Lista de Itens da Liquidação
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Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 144,21
Total das Retenções: R$ 144,21