1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010916.007
Dados do Empenho:

Número:02010916

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 139.140,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,02

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101021122703

Valor Total do Contrato:R$ 8.770.332,60

Valor Empenhado:R$ 432.046,52

Saldo a empenhar:R$ 8.338.286,08

Mais Detalhes

Liquidação: 02010916.007

Liquidada em: 08/08/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 10.134,76

Valor Líquido: R$ 10.002,37

Valor Pago da RP R$ 10.134,76

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2023

Data de Solicitação 04/08/2023

Histórico:

Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Julho de 2023, acrescida da retenção de tributos federais no valor de R$ 132,39.
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 132,39
Total das Retenções: R$ 132,39