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  4. Liquidação Nº 02010916.010
Dados do Empenho:

Número:02010916

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 139.140,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,02

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101021122703

Valor Total do Contrato:R$ 8.770.332,60

Valor Empenhado:R$ 432.046,52

Saldo a empenhar:R$ 8.338.286,08

Mais Detalhes

Liquidação: 02010916.010

Liquidada em: 13/12/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 12.335,18

Valor Líquido: R$ 12.187,18

Valor Pago da RP R$ 12.335,18

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Data de Solicitação 07/12/2023

Histórico:

Serviço de fornecimento de energia elétrica referente ao mês de Novembro de 2023, acrescida da retenção de tributos federais no valor de R$ 148,00.
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 148,00
Total das Retenções: R$ 148,00