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  4. Liquidação Nº 02010952.011
Dados do Empenho:

Número:02010952

Valor Total do Empenho:R$ 42.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.980,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010952.011

Liquidada em: 13/12/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 089478496

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.449,91

Valor Líquido: R$ 3.449,91

Valor Pago da RP R$ 3.449,91

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Data de Solicitação 11/12/2023

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.01 (GRUPO A-CUSD), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, NO MÊS: NOVEMBRO/2023 - VALOR PARCIAL (R$ 3.449,91)
Lista de Itens da Liquidação
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