1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010955.002
Dados do Empenho:

Número:02010955

Valor Total do Empenho:R$ 54.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.319,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010955.002

Liquidada em: 15/03/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 052873389

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.467,37

Valor Líquido: R$ 2.467,37

Valor Pago da RP R$ 2.467,37

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Fevereiro/2023

Data de Solicitação 09/03/2023

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO POLO UAB CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (GRUPO A-CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, NO MÊS: FEVEREIRO/2023.
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.