1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010955.004
Dados do Empenho:

Número:02010955

Valor Total do Empenho:R$ 54.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.319,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010955.004

Liquidada em: 11/05/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 061133424

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.276,11

Valor Líquido: R$ 2.248,80

Valor Pago da RP R$ 2.276,11

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2023

Data de Solicitação 08/05/2023

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO POLO UAB CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (GRUPO A-CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, NO MÊS: MARÇO/2023.
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 27,31
Total das Retenções: R$ 27,31