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  4. Liquidação Nº 02010955.005
Dados do Empenho:

Número:02010955

Valor Total do Empenho:R$ 54.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.319,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010955.005

Liquidada em: 16/06/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 064678291

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.915,76

Valor Líquido: R$ 1.892,78

Valor Pago da RP R$ 1.915,76

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Maio/2023

Data de Solicitação 06/06/2023

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO POLO UAB CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (GRUPO A-CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, NO MÊS: MAIO/2023.
Lista de Itens da Liquidação
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Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 22,98
Total das Retenções: R$ 22,98