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- Liquidação Nº 11010002.001
Número:11010002
Valor Total do Empenho:R$ 313.652,90
Valor Total Liquidado:R$ 313.652,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.060/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.145.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.629.679,46
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223010601
Valor Total do Contrato:R$ 1.629.679,46
Valor Empenhado:R$ 1.131.195,30
Saldo a empenhar:R$ 498.484,16
Liquidação: 11010002.001
Liquidada em: 31/05/2023Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI (35.721.625/0001-27)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 352
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 73.003,80
Valor Líquido: R$ 72.127,75
Valor Pago da RP R$ 73.003,80
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Abril/2023
Data de Solicitação 25/05/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 352, CONFORME ITENS DESTACADOS NO ANEXO DESTA LIQUIDAÇÃO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23315 | REDE LÓGICA LOCAL DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, POR PONTO DE REDE INSTALADO, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PASSIVOS E ATIVOS, NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DA REDE. (SERVIÇO) | R$ 650,00 | 51,00 | R$ 33.150,00 | |
| #23319 | LOCAÇÃO MENSAL (LICENÇA DE USO MENSAL) DE SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR, POR ESTAÇÃO DE TRABALHO, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, BEM COMO SUPORTE REMOTO, TELEFÔNICO E PRESENCIAL, COM OPERAÇÃO ASSISTIDA POR TÉCNICOS DA EMPRESA. (MÊS) | R$ 32.188,30 | 1,00 | R$ 32.188,30 | |
| #23320 | SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PULSEIRAS COM DADOS DO PACIENTE/ATENDIMENTO, NAS CORES BRANCA, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA E VERMELHO A CRITÉRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, INCLUÍDO TODO SUPRIMENTO NECESSÁRIO, TAIS COMO PULSEIRAS, ETIQUETAS E RIBONS POR PULSEIRA. (MÊS) | R$ 7.665,50 | 1,00 | R$ 7.665,50 | |
| Total Bruto | R$ 73.003,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 73.003,80 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 18/05/2023
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 73.003,80 | 1,20% | R$ 876,05 |