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- Liquidação Nº 23010071.002
Número:23010071
Valor Total do Empenho:R$ 331.407,00
Valor Total Liquidado:R$ 331.407,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.856.723,74
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.220.970,64
Saldo a Contratar:R$ 635.753,10
Número:081023010204
Valor Total do Contrato:R$ 825.688,50
Valor Empenhado:R$ 825.688,50
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 23010071.002
Liquidada em: 25/08/2023Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 106984
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 127.075,00
Valor Líquido: R$ 125.550,10
Valor Pago da RP R$ 127.075,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2023
Data de Solicitação 16/08/2023
Histórico:
Aquisição de gêneros alimentícios conforme nota fiscal n.º 106984.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #4963 | FRANGO CONGELADO – COXA E SOBRECOXA (KG) | R$ 11,50 | 11.050,00 | R$ 127.075,00 | |
| Total Bruto | R$ 127.075,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 127.075,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 03/08/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2308.41.600.131/0001-97.55.001.000106984.1.95901896.4
Número do Protocolo: 323230054188099
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0001 - Alimentação | Extraorçamentário | R$ 127.075,00 | 1,20% | R$ 1.524,90 |