1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01020073.004
Dados do Empenho:

Número:01020073

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.577,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.422,50

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01020073.004

Liquidada em: 25/07/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 064688912

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 659,28

Valor Líquido: R$ 651,36

Valor Pago da RP R$ 659,28

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Maio/2023

Data de Solicitação 20/07/2023

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, NO MÊS: MAIO/202
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 7,92
Total das Retenções: R$ 7,92