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- Liquidação Nº 01020118.001
Número:01020118
Valor Total do Empenho:R$ 78.246,52
Valor Total Liquidado:R$ 70.135,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.111,48
Liquidação: 01020118.001
Liquidada em: 11/05/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1059
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 7.113,32
Valor Líquido: R$ 6.771,88
Valor Pago da RP R$ 7.113,32
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Fevereiro/2023
Data de Solicitação 28/04/2023
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2.023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3743 | VEÍCULO TIPO MINIVAN (MÊS) | R$ 3.556,66 | 2,00 | R$ 7.113,32 | |
| Total Bruto | R$ 7.113,32 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.113,32 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 1059
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/04/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 683090057
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0024 - Serviços de administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza | Extraorçamentário | R$ 7.113,32 | 4,80% | R$ 341,44 |
Total das Retenções: R$ 341,44
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total