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- Liquidação Nº 01020118.005
Número:01020118
Valor Total do Empenho:R$ 78.246,52
Valor Total Liquidado:R$ 70.135,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.111,48
Liquidação: 01020118.005
Liquidada em: 10/08/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1145
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 4.149,44
Valor Líquido: R$ 3.950,27
Valor Pago da RP R$ 4.149,44
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Junho/2023
Data de Solicitação 11/07/2023
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JUNHO2.023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3743 | VEÍCULO TIPO MINIVAN (MÊS) | R$ 4.149,44 | 1,00 | R$ 4.149,44 | |
| Total Bruto | R$ 4.149,44 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.149,44 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 1145
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/07/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 628372370
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 4.149,44 | 4,80% | R$ 199,17 |
Total das Retenções: R$ 199,17
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total