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- Liquidação Nº 01020118.009
Número:01020118
Valor Total do Empenho:R$ 78.246,52
Valor Total Liquidado:R$ 70.135,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.111,48
Liquidação: 01020118.009
Liquidada em: 12/12/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1351
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 5.216,43
Valor Líquido: R$ 4.966,04
Valor Pago da RP R$ 5.216,43
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2023
Data de Solicitação 05/12/2023
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2.023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3743 | VEÍCULO TIPO MINIVAN (MÊS) | R$ 5.216,43 | 1,00 | R$ 5.216,43 | |
| Total Bruto | R$ 5.216,43 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.216,43 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 1351
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/12/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 319465498
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 5.216,43 | 4,80% | R$ 250,39 |
Total das Retenções: R$ 250,39
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total