1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01030226.001
Dados do Empenho:

Número:01030226

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.866,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 133,43

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01030226.001

Liquidada em: 19/04/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 054321538

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 497,63

Valor Líquido: R$ 497,63

Valor Pago da RP R$ 497,63

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Março/2023

Data de Solicitação 14/04/2023

Histórico:

REFERENTE MARÇO/2023 ( CRECHE RAIMUNDO NOGUEIRA DA COSTA)
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.