1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01030226.002
Dados do Empenho:

Número:01030226

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.866,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 133,43

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01030226.002

Liquidada em: 28/04/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 000057108187

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.759,26

Valor Líquido: R$ 1.759,26

Valor Pago da RP R$ 1.759,26

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Fevereiro/2023

Data de Solicitação 19/04/2023

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.01 (GRUPO A-CUSD), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, NO MÊS: FEVEREIRO/2023, FATURA SEM N° (CONTESTADA)
Lista de Itens da Liquidação
Nenhum registro encontrado.
Retenções
Nenhuma retenção calculada.