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  4. Liquidação Nº 01030226.003
Dados do Empenho:

Número:01030226

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.866,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 133,43

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01030226.003

Liquidada em: 11/05/2023

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 058732047

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.609,68

Valor Líquido: R$ 3.566,37

Valor Pago da RP R$ 3.609,68

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2023

Data de Solicitação 08/05/2023

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.01 (GRUPO A-CUSD), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, NO MÊS: ABRIL/2023.
Lista de Itens da Liquidação
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Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 43,31
Total das Retenções: R$ 43,31