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  4. Liquidação Nº 20030034.001
Dados do Empenho:

Número:20030034

Valor Total do Empenho:R$ 63.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.960,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.640,00

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Dados da Licitação:

Número:19.003/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.046.746,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.046.746,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:190123032002

Valor Total do Contrato:R$ 63.600,00

Valor Empenhado:R$ 47.960,00

Saldo a empenhar:R$ 15.640,00

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Liquidação: 20030034.001

Liquidada em: 29/05/2023

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI (14.765.475/0001-83)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1137

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 11.730,00

Valor Líquido: R$ 11.495,40

Valor Pago da RP R$ 11.730,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Março/2023

Data de Solicitação 19/05/2023

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ESTÁDIO ALMIR DUTRA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EM ANEXO , REFERENTE A NOTA FISCAL 1137.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4028LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA, MÓVEL (DIA)R$ 1.955,006,00R$ 11.730,00
Total BrutoR$ 11.730,00
Total LiquidoR$ 11.730,00
NÚMERO DA NOTA: 1137

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/05/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 11.730,002,00%R$ 234,60
Total das Retenções: R$ 234,60
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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