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- Liquidação Nº 20030034.002
Número:20030034
Valor Total do Empenho:R$ 63.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.960,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.640,00
Número:19.003/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.046.746,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.046.746,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190123032002
Valor Total do Contrato:R$ 63.600,00
Valor Empenhado:R$ 47.960,00
Saldo a empenhar:R$ 15.640,00
Liquidação: 20030034.002
Liquidada em: 30/06/2023Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI (14.765.475/0001-83)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1165
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 12.720,00
Valor Líquido: R$ 12.465,60
Valor Pago da RP R$ 12.720,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2023
Data de Solicitação 22/06/2023
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ESTÁDIO ALMIR DUTRA MÊS DE MAIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EM ANEXO , REFERENTE A NOTA FISCAL 1165.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #4028 | LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA, MÓVEL (DIA) | R$ 1.955,00 | 4,00 | R$ 7.820,00 | |
| #4030 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR (DIÁRIA) | R$ 2.450,00 | 2,00 | R$ 4.900,00 | |
| Total Bruto | R$ 12.720,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 12.720,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 22/06/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 12.720,00 | 2,00% | R$ 254,40 |